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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00119
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.575,27
Plano Interno: FUNCARCEP/1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 130 - Administração de Concessões
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/04/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 88160/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00119 | 28/04/2017 | 9.000,00 | 3.575,27 | 3.575,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR MEIODE REDE CREDENCIADA.
|
2017NE00119 | 28/04/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTADE EMPENHO N.2017NE00119.
|
2017NE00375 | 31/10/2017 | -5.424,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01173 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.216,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01177 | 26/12/2017 | 0,00 | 2.358,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2017OB00789 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.216,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2017OB00792 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.358,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
