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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00058
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 2.263,35
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/02/2017
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 226750/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00058 | 14/02/2017 | 2.263,35 | 2.263,35 | 2.263,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES REF.AO CONTRATO 012/2014 FIRMADO COMA SECID E MARATUR TURISMOLTDA,CUJO O OBJETO A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARECER 021/17 FATURA N. 020/2016 PROC.226750/2016.
|
2017NE00058 | 14/02/2017 | 2.263,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00071 | 14/02/2017 | 0,00 | 2.263,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00061 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.263,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 20170B00061 MOTIVO PROBLEMA DE SISTEMA.
|
2017GR00007 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.263,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00089 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.263,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
