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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00053
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 3.372,00
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/02/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 39707/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00053 | 24/02/2017 | 3.372,20 | 3.372,00 | 3.372,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REF. FOLHA DE FEV/2017
|
2017NE00053 | 24/02/2017 | 3.372,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL LANCAMENTO INDEVIDO.
|
2017NE00087 | 29/03/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00069 | 24/02/2017 | 0,00 | 3.372,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00071 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.372,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |