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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00030
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 4.524,00
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/02/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 16804/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00030 | 24/02/2017 | 2.089,00 | 4.524,00 | 4.524,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE ARSEMA REF. AO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00030 | 24/02/2017 | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REF. FOLHA DE FEV/2017 ARSEMA
|
2017NE00054 | 24/02/2017 | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00455 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00032 | 24/02/2017 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00072 | 24/02/2017 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00033 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00077 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 |
PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2017NL00081 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00074 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.088,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |