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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00309
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 43.277,58
Plano Interno: FUNCARCEP/1
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 130 - Administração de Concessões
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 30/08/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 0129863/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00309 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 43.277,58 | 43.277,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREASNACINAIS, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA MOB.
|
2017NE00309 | 30/08/2017 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO N.022/2017-MOB/CARAVELAS.
|
2017NE00483 | 29/12/2017 | -31.722,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL00916 | 17/10/2017 | 0,00 | 7.517,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01033 | 14/11/2017 | 0,00 | 8.099,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01061 | 24/11/2017 | 0,00 | 7.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01125 | 12/12/2017 | 0,00 | 9.329,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01182 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.246,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01183 | 26/12/2017 | 0,00 | 7.111,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00606 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.517,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00692 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.099,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00693 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.972,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00703 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.329,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00796 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.246,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00797 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.111,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
