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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00111
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 36.926,84
Plano Interno: REGULAFISC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/04/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 121567/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00111 | 25/04/2017 | 36.926,84 | 36.926,84 | 36.926,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE CONTRATO DESERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA USUARIAS DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00111 | 25/04/2017 | 36.926,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
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2017NL00327 | 10/05/2017 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00200 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.926,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |