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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00113
CPF/CNPJ: 86771243000149
Valor: R$ 5.120,00
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/04/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 57035/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00113 | 25/04/2017 | 7.680,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOC.DE RADIOS DIGITAIS PORTATEIS VHF.
|
2017NE00113 | 25/04/2017 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO, SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00394 | 16/11/2017 | -1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO N.008/2017-MOB/TECNOBRAY.
|
2017NE00475 | 29/12/2017 | -640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00343 | 19/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00612 | 02/08/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00669 | 16/08/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00736 | 05/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00881 | 29/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01062 | 24/11/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01117 | 11/12/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00234 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00386 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00436 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00493 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00549 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00752 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00762 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00113 | 25/04/2017 | 640,00 | 490,67 |
