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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00036
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 516.060,39
Plano Interno: PREVIDENCIA
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/02/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 39707/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 24/02/2017 | 30.368,43 | 516.060,39 | 516.060,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF. FEV/2017
|
2017NE00036 | 24/02/2017 | 30.368,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS REF. MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00086 | 29/03/2017 | 45.129,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REF ABRIL2017
|
2017NE00127 | 28/04/2017 | 44.090,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR REFERENTEMES DE MAIO/2017. PROCESSO N.117458/2017.
|
2017NE00171 | 31/05/2017 | 45.014,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR, REFERENTE MES DE JUNHO/2017. PROCESSO N.142145/2017.
|
2017NE00215 | 28/06/2017 | 47.575,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR, REFERENTE MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00256 | 27/07/2017 | 47.456,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE AGOSTO/2017.PROCESSO N.197458/2017.
|
2017NE00307 | 25/08/2017 | 48.269,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE SETEMBRO/17.PROCESSO N.227247/2017.
|
2017NE00337 | 27/09/2017 | 43.105,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE OUTUBRO/2017PROCESSO N.250923/2017. PROCESSO N.250923/2017.
|
2017NE00368 | 30/10/2017 | 42.392,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO N.280960/2017.
|
2017NE00434 | 29/11/2017 | 38.399,31 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR, 13. SALARIO/2017. PROCESSO N.302203/2017.
|
2017NE00446 | 19/12/2017 | 33.510,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/17.PROCESSO N.307549/2017.
|
2017NE00451 | 26/12/2017 | 50.747,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00458 | 29/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00043 | 24/02/2017 | 0,00 | 30.368,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00215 | 29/03/2017 | 0,00 | 45.129,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00271 | 28/04/2017 | 0,00 | 44.090,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00365 | 31/05/2017 | 0,00 | 45.014,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00495 | 28/06/2017 | 0,00 | 47.575,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00609 | 27/07/2017 | 0,00 | 47.456,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00729 | 30/08/2017 | 0,00 | 48.269,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00866 | 27/09/2017 | 0,00 | 43.105,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00942 | 30/10/2017 | 0,00 | 42.392,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01105 | 30/11/2017 | 0,00 | 38.399,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01150 | 19/12/2017 | 0,00 | 33.510,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01190 | 26/12/2017 | 0,00 | 50.747,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00068 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.368,23 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00157 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.129,96 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00225 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.090,72 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00279 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.014,44 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00328 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.575,34 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00421 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.456,60 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00515 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.269,63 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00600 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.105,54 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00677 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.392,70 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00735 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.399,31 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00737 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.510,58 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2017OB00799 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.747,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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