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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00378
CPF/CNPJ: 19811756368
Valor: R$ 2.489,69
Endereço: RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/11/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 262122/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00378 | 07/11/2017 | 2.500,00 | 2.489,69 | 2.489,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
|
2017NE00378 | 07/11/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00469 | 29/12/2017 | -10,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01203 | 07/11/2017 | 0,00 | -10,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00972 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00632 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO, PROCESSO N.262122/2017.
|
2017GR00017 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10,31 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,94 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 349,55 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,01 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 741,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01214 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.489,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
