Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00076
CPF/CNPJ: 19811756368
Valor: R$ 2.496,23
Endereço: RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/03/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 59412/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00076 | 23/03/2017 | 2.500,00 | 2.496,23 | 2.496,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOSMATERIAL DE INFORMATICA,MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUA
|
2017NE00076 | 23/03/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DA NE DEADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00292 | 24/08/2017 | -3,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00707 | 23/03/2017 | 0,00 | -3,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00201 | 23/03/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00124 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2017GR00006 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3,77 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00711 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,48 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00712 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.374,86 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00713 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 159,60 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00714 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00715 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 129,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00711 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -777,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00712 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.374,86 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00713 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -159,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00714 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -55,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00715 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -129,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
