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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00142
CPF/CNPJ: 10500017000161
Valor: R$ 854.128,40
Plano Interno: ESTUDPROJ1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3261 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/05/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 77015/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00142 | 12/05/2017 | 974.729,92 | 759.664,87 | 671.341,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2017NE00142 | 12/05/2017 | 974.729,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO MOB/EBEI.
|
2017NE00480 | 29/12/2017 | -120.601,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL00838 | 12/05/2017 | 0,00 | -119.284,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00691 | 24/08/2017 | 0,00 | 79.115,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00697 | 24/08/2017 | 0,00 | 113.345,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00703 | 24/08/2017 | 0,00 | 104.059,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00833 | 26/09/2017 | 0,00 | 119.284,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00839 | 26/09/2017 | 0,00 | 119.284,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01024 | 13/11/2017 | 0,00 | 119.284,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01065 | 24/11/2017 | 0,00 | 130.110,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01156 | 20/12/2017 | 0,00 | 94.463,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00462 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.186,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00460 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.973,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00461 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.955,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00475 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00473 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.977,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00474 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.667,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00492 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.560,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00490 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.295,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00491 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.202,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00574 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.789,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00572 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.531,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00573 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.964,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00712 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.789,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00711 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.531,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00713 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.964,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00781 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.951,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00779 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.653,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00780 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.505,53 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01255 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.140,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00142 | 12/05/2017 | 94.463,53 | 182.786,93 |
