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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00295
CPF/CNPJ: 10439544300
Valor: R$ 1.998,41
Endereço: RUA 34,QUADRA 35,CASA 17, CONJUNTO COHAPAM
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTRAMOB
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/08/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 195185/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00295 | 24/08/2017 | 2.000,00 | 1.998,41 | 1.998,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMRNTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MAT. GRAFICO, CARIMBOS,MAT. DE INFORMATICA, ELETRICO, HIDRAULICO, MATERIAL PARA COPA E OUTROSDE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
|
2017NE00295 | 24/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00467 | 29/12/2017 | -1,59 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01201 | 24/08/2017 | 0,00 | -1,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00710 | 24/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
|
2017OB00444 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE CREDITO LANCADO NA CONTA INDEVIDA.
|
2017GR00009 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00517 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO, PROCESSO N.195185/2017.
|
2017GR00019 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1,59 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 448,99 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,23 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,33 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 298,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.434,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -564,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |