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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00233
CPF/CNPJ: 08578592000135
Valor: R$ 22.944,00
Plano Interno: PESENC
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 159354/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00233 | 30/06/2017 | 22.944,00 | 22.944,00 | 22.944,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00233 | 30/06/2017 | 22.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00545 | 30/06/2017 | 0,00 | 22.944,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00342 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.512,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00343 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00344 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,26 |
| PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB00341 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.574,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
