Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00065
CPF/CNPJ: 08208560000148
Valor: R$ 26.879,84
Endereço: DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 233104/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00065 | 10/03/2017 | 26.879,84 | 26.879,84 | 26.879,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA ESTA AGENCIA.
|
2017NE00065 | 10/03/2017 | 26.879,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00302 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00370 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00456 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00595 | 26/07/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00731 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00882 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00935 | 26/10/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01051 | 20/11/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00192 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00193 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00254 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00255 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00293 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00294 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00377 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00378 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00476 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00477 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00550 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00551 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00625 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00626 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00749 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00750 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |