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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00239
CPF/CNPJ: 07807629000197
Valor: R$ 7.540,00
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/07/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 83188/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00239 | 18/07/2017 | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA CAMERA DSLR COM FLASH INTEGRADO,, HIGH SPEED (UHS-I) E EYE-FI,IMAGEM APROX.22,3 MM X1, TOMATICO (POP-UP), FOCAGEM (1) SENSOR DE AF CMOSH, DA AREA DA TELA, CAPTURA DE FOTOS E VIDEOS, ANGULOD
|
2017NE00239 | 18/07/2017 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL00791 | 15/09/2017 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL00791 | 15/09/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL00791 | 15/09/2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2017NL00791 | 15/09/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00535 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |