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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00228
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 125.333,33
Plano Interno: REGULAFISC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/07/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 36862/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00228 | 10/07/2017 | 125.333,33 | 125.333,33 | 125.333,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00228 | 10/07/2017 | 125.333,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00598 | 26/07/2017 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00382 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00380 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.007,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00381 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.622,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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