Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00064
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 36.926,84
Plano Interno: REGULAFISC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 121567/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00064 | 10/03/2017 | 36.926,84 | 36.926,84 | 36.926,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA,USUARIAS DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00064 | 10/03/2017 | 36.926,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00306 | 05/05/2017 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00184 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00182 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.600,51 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00183 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.622,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |