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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00321
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 155.248,90
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/09/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 12495/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00321 | 12/09/2017 | 31.049,80 | 124.199,12 | 98.427,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2017NE00321 | 12/09/2017 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2017NE00354 | 18/10/2017 | 155.248,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHONAO UTILIZADO.
|
2017NE00397 | 16/11/2017 | -31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01180 | 26/12/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00826 | 26/09/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00964 | 31/10/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01090 | 05/12/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00548 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00546 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00545 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00547 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00742 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00760 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00740 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00758 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00739 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00757 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00741 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00759 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01238 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.278,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00321 | 12/09/2017 | 31.049,78 | 56.821,09 |
