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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00098
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 34.271,90
Plano Interno: REGULAFISC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 34731/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00098 | 10/04/2017 | 52.761,82 | 26.943,46 | 26.943,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CONTRATAR EMPRESA ESPEC.A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECN. DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE ESTAB.CREDNO ESTADO PARA FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.
|
2017NE00098 | 10/04/2017 | 52.761,82 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO N.05/2017-MOB/TICKET.
|
2017NE00478 | 29/12/2017 | -18.489,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00632 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.738,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00633 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.111,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00668 | 15/08/2017 | 0,00 | 4.712,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00933 | 26/10/2017 | 0,00 | 3.808,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00934 | 26/10/2017 | 0,00 | 4.467,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01052 | 20/11/2017 | 0,00 | 4.104,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00392 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.111,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00393 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.738,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00432 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.712,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00627 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.808,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00628 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.467,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00751 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.104,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00098 | 10/04/2017 | 7.328,44 | 7.328,44 |
