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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00052
CPF/CNPJ: 92965270310
Valor: R$ 929,50
Endereço: VIA LOCAL 215 QD. 215 CASA 20 PARQUE VITORIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 44360/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00052 | 06/03/2017 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 06/03 A 12/03/2017 PARA REALIZAR A ADESIVAGEM DO TRANSPORTE ALTERNATIVO NA REGIAO DE IMPERATRIZ, ACAILANDIA, PORTO FRANCO, ESTREITO, CAMPESTRE E EDSON LOBAO COM6 DIARIAS E
|
2017NE00052 | 06/03/2017 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL00066 | 06/03/2017 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00036 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INATIVA
|
2017GR00001 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -929,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00096 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
