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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00219
CPF/CNPJ: 74357443000170
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: FUNCARCEP/1
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 130 - Administração de Concessões
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/07/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 126104/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00219 | 05/07/2017 | 28.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAODE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OSSERVICOS DE EMISSAO,RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE VIAGENS AEREAS
|
2017NE00219 | 05/07/2017 | 28.932,00 | 0,00 | 0,00 |
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ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N.00219, PARA CORRECAO DE VALOR.
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2017NE00220 | 05/07/2017 | -28.932,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
