Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00099
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 210.750,13
Plano Interno: REGULAFISC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/04/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 115385/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00099 | 12/04/2017 | 210.750,13 | 210.750,13 | 210.750,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA CONTRATACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,USUSRIO DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EM IMPERATRIZ E REGIAO.
|
2017NE00099 | 12/04/2017 | 210.750,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00304 | 05/05/2017 | 0,00 | 210.750,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00180 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00179 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 208.537,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
