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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00090
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 500,50
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/03/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 12495/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00090 | 27/03/2017 | 62.099,56 | 62.099,56 | 62.099,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRINOMIALOSTENCIVA,ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NATURNA.
|
2017NE00090 | 27/03/2017 | 62.099,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00321 | 10/05/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00485 | 27/06/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00196 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00197 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00194 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00195 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00303 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00304 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00301 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00302 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
