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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00025
CPF/CNPJ: 08578592000135
Valor: R$ 6.146,01
Plano Interno: PESENC
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 28053/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00025 | 17/02/2017 | 6.146,01 | 6.146,01 | 6.146,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00025 | 17/02/2017 | 6.146,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00016 | 17/02/2017 | 0,00 | 6.146,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00002 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 600,65 |
| PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB00001 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.545,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
