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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00789
CPF/CNPJ: 91613574304
Valor: R$ 0,00
Endereço: SEDUC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/04/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 89026/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00789 | 27/04/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR FLAVIO DINO, EM AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER, NOS DIAS 05/05 A 06/05/2017.
|
2017NE00789 | 27/04/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00789. POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. MEMO 120/2017/CERIMONIAL,DE 02/05/2017.
|
2017NE00837 | 04/05/2017 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01077 | 27/04/2017 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01020 | 27/04/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00845 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00845
|
2017GR00063 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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