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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02840
CPF/CNPJ: 84663995349
Valor: R$ 605,50
Endereço: RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/10/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 253690/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02840 | 25/10/2017 | 951,50 | 605,50 | 605,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CINCO DIARIAS E MEIA PARA REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ/MA, APICUM ACU, PORTO RICO, E GUIMARAES/MA. NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2017.
|
2017NE02840 | 25/10/2017 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE 02 DIARASDO 2017NE02840. CONF. MEMO 415/17/CERIMONIAL, DE 06/11/2017. *VALOR NAO UTILIZADO *DEVOLVIDO CONTA SEGOV C
|
2017NE02995 | 07/11/2017 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03664 | 25/10/2017 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL03498 | 25/10/2017 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB03193 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB03193
|
2017GR00195 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
