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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01091
CPF/CNPJ: 79481620387
Valor: R$ 492,00
Endereço: SQN 302 BLOBO D APTO.403
Municipio: BRASILIA
Estado: DF
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/05/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 113191/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01091 | 26/05/2017 | 500,00 | 492,00 | 492,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE01091 | 26/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE01091, REF. AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR MARIO PEREIRA DONASCIMENTO. PROC. 113191/2017.
|
2017NE01644 | 20/07/2017 | -8,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02020 | 26/05/2017 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL01361 | 26/05/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB01165 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL02022 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02022 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -492,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01165
|
2017GR00112 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -8,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |