Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03134
CPF/CNPJ: 74671090325
Valor: R$ 598,50
Endereço: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/11/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 267383/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03134 | 09/11/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PEDRO DO ROSARIO EANAPURUS-MA ENTRE 9 A 13/11/2017. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 548,50. COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SRGOVERNADOR
|
2017NE03134 | 09/11/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL03777 | 09/11/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB03442 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |