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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02872
CPF/CNPJ: 61770825304
Valor: R$ 214,50
Endereço: RUA INGLES DE SOUSA 12 LIBERDADE 231 0845
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/10/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 254673/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02872 | 25/10/2017 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
|
2017NE02872 | 25/10/2017 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL03530 | 25/10/2017 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB03225 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
