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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01725
CPF/CNPJ: 61600839001801
Valor: R$ 61.907,08
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/07/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 167091/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01725 | 31/07/2017 | 72.096,40 | 54.907,08 | 54.907,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 15/16/SEGOV/MA, PARA EXECUCAO DE PROGRAMADE ESTAGIO DA CURADORIA DE BENS CULTURAIS DO PALACIO DOS LEOES DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. EMPRESA: CE
|
2017NE01725 | 31/07/2017 | 72.096,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03974 | 31/12/2017 | -10.189,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02766 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.334,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03066 | 28/09/2017 | 0,00 | 11.340,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03568 | 30/10/2017 | 0,00 | 12.163,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04329 | 30/11/2017 | 0,00 | 12.607,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05092 | 21/12/2017 | 0,00 | 13.462,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02532 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.334,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02852 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.340,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03327 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.163,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04019 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.607,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04281 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.462,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01725 | 31/07/2017 | 7.000,00 | 2.697,39 |
