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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03357
CPF/CNPJ: 60551377399
Valor: R$ 332,50
Endereço: LAGO DO JUNCO
Municipio: LAGO DO JUNCO
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/11/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 241241-26/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03357 | 14/11/2017 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO LUIS-MA ENTRE 21 A 22/11/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00VALOR TOTAL R$ 332,50. COLABORADOR EVENTUAL QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020.
|
2017NE03357 | 14/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04039 | 14/11/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03576 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03576
|
2017GR00224 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03812 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
