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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02449
CPF/CNPJ: 56369891304
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA I Q II C 22
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/09/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 227576/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02449 | 27/09/2017 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF E RIO DE JANEIRO-RJ ENTRE 26 A 28/09/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 924,00, ACOMPANHAR O EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO.EM CUMORIMENTO DE AGENDA.
|
2017NE02449 | 27/09/2017 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE02449.
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2017NE02469 | 28/09/2017 | -2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
