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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01581
CPF/CNPJ: 43209436000106
Valor: R$ 240.820,35
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/07/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0138289/2017
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01581 | 10/07/2017 | 240.820,35 | 161.414,72 | 161.414,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSDIDAR O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/12-ASSEJUR/SEPLAN. EMPRESA: ACECO TI S.A VIGENCIA: 12 MESES, A PARTIR DE 02/07/2017, TERMINO EM 01/07/2018.
|
2017NE01581 | 10/07/2017 | 240.820,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03496 | 25/10/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03497 | 25/10/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03569 | 30/10/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04299 | 30/11/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03375 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03379 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03382 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03374 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.748,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03378 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.748,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03381 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.748,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04090 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.936,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04089 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.416,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01581 | 10/07/2017 | 79.405,63 | 79.405,63 |
