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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03469
CPF/CNPJ: 41820134334
Valor: R$ 786,50
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/11/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 277576/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03469 | 22/11/2017 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CARUTAPERA-MA ENTRE 20 A 25/11/2017. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 786,50COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE
|
2017NE03469 | 22/11/2017 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2017NL04147 | 22/11/2017 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB03836 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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