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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00513
CPF/CNPJ: 40791815315
Valor: R$ 199,50
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/03/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 61094/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00513 | 24/03/2017 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA PARA COMPR EQUIPE PRECUROSRORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DEPRESIDENTE DUTRA/MA, NOS DIAS 26 A 27/03/2017.
|
2017NE00513 | 24/03/2017 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00662 | 24/03/2017 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB00531 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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