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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02104
CPF/CNPJ: 33531633368
Valor: R$ 0,00
Endereço: VIA COLETORA 5.000, QD.315, CASA 04FONE 233-2736/9965-1374
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/09/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 212013/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02104 | 06/09/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO-MA ENTRE 09 A 11/09/2017. OBJETIVO E COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, DR.FLAVIODINO. 2,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$
|
2017NE02104 | 06/09/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
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ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2104/2017 DIANTE DO TEOR DO MEMORANDO N. 297/2017-AF/GMG, QUE EXIGEM O REMANAJAMENTO DESTE SERVIDOR PARA OUTRO LOCAL.
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2017NE02121 | 11/09/2017 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
