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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02999
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 5.331.568,03
Plano Interno: UNIREMA
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/11/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 259376/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02999 | 07/11/2017 | 5.331.568,03 | 5.331.568,03 | 3.486.360,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06/2017 A 20/09/2017.
|
2017NE02999 | 07/11/2017 | 5.331.568,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2017NL04268 | 07/11/2017 | 0,00 | -5.331.568,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2017NL04108 | 17/11/2017 | 0,00 | 5.331.568,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2017NL04276 | 29/11/2017 | 0,00 | 5.331.568,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2017OB03910 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.331.568,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705204)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03910
|
2017GR00248 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.331.568,03 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2017OB04018 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.845.381,35 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2017OB04082 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 185.170,43 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2017OB04083 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.592,96 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2017OB04084 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.430,59 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2017OB04292 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237.785,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02999 | 07/11/2017 | 1.845.207,70 | 1.845.207,70 |
