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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02854
CPF/CNPJ: 25238850344
Valor: R$ 229,50
Endereço: RUA 33, Q-57, C-50, COHATRAC IV
Municipio: SAO LUIS FONE 238-4593
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/10/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 254638/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02854 | 25/10/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE VARGAS-MA ENTRE 25 A 26/10/2017.1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR
|
2017NE02854 | 25/10/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2017NL03512 | 25/10/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB03207 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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