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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02661
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 84.020,80
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/10/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 131989/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02661 | 10/10/2017 | 157.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO ANEXO DO PALACIO DOS LEOES E DA SEATI.
|
2017NE02661 | 10/10/2017 | 157.539,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE02661. APOS AJUSTE DA DOTACAO PARA EXERCICIO FINANCEIRO2017, FL. 286.
|
2017NE02960 | 01/11/2017 | -73.518,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL05243 | 10/10/2017 | 0,00 | -49.887,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL05267 | 10/10/2017 | 0,00 | -2.625,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05215 | 31/12/2017 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL05241 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL05266 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.625,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02661 | 10/10/2017 | 84.020,80 | 84.020,80 |
