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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01305
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 369.777,50
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/06/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 0099165/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01305 | 14/06/2017 | 1.083.333,42 | 329.777,50 | 250.695,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA RENOVACAO DOCONTRATO 10/2016-SEGOB/MACONTRATADA: CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA. EXERCICIO FINANCEIRO-2017VIGENCIA: 1
|
2017NE01305 | 14/06/2017 | 1.083.333,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03972 | 31/12/2017 | -713.555,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02494 | 24/08/2017 | 0,00 | 38.101,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02915 | 21/09/2017 | 0,00 | 72.020,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03400 | 19/10/2017 | 0,00 | 47.823,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04296 | 29/11/2017 | 0,00 | 29.693,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04501 | 05/12/2017 | 0,00 | 56.178,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05141 | 26/12/2017 | 0,00 | 85.959,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02501 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 571,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02499 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.424,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02502 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.333,35 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02500 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.771,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03106 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.080,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03130 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 717,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03107 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.520,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03128 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.434,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03104 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.258,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03127 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.997,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03105 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.160,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03129 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.673,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04093 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 445,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04092 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 890,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04091 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.318,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04107 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.039,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04310 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 842,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04309 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.966,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04307 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.684,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04308 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.685,36 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL05235 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.578,78 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL05236 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.008,57 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05210 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.289,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01305 | 14/06/2017 | 40.000,00 | 111.370,64 |
