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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03681
CPF/CNPJ: 02658446306
Valor: R$ 332,50
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/12/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 291961/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03681 | 06/12/2017 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DO JUNCO-MA ENTRE 06 A 08/12/2017. 2,5DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 332,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADORDO ESTADO
|
2017NE03681 | 06/12/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2017NL04622 | 06/12/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB04072 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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