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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00161
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 784.086,82
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2017
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 71871/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00161 | 07/02/2017 | 300.000,00 | 784.086,82 | 784.086,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 10/2016/SEGOV/MA,REF. A EMPRESA CONAAT EMPREENDIMENTO TDA.
|
2017NE00161 | 07/02/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00161, PARA PAGAMENTO DA NF 225, REF. AO MESFEV/2017. CONTRATO 10/17-SEGOV/MA,
|
2017NE00663 | 10/04/2017 | 76.794,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00161, PARA PAGAMENTO DA NF 239, REF. AO MESMAR/2017. CONTRATO 10/16-SEGOV/MA,
|
2017NE00983 | 12/05/2017 | 186.827,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00161, PARA PAGAMENTO, REF. AO MES ABRIL/17 CONTRATO 10/16-SEGOV/MA
|
2017NE01273 | 14/06/2017 | 110.324,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00161, PARA PAGAMENTO REF. AO MES MAIO/2017. CONTRATO 10/16-SEGOV/MA.
|
2017NE01639 | 19/07/2017 | 72.039,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE00161, PARA LIQUIDACAO DE PARTE DO VALOR DA NF 276, REF. AO TERMINO DO CONTRATO 010/2016-SEGOV/MA.
|
2017NE01963 | 24/08/2017 | 38.100,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DA 2017NE00161
|
2017NE03933 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02180 | 07/02/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00347 | 23/02/2017 | 0,00 | 195.478,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00875 | 10/04/2017 | 0,00 | 181.314,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01236 | 12/05/2017 | 0,00 | 186.827,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01684 | 20/06/2017 | 0,00 | 110.324,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02017 | 20/07/2017 | 0,00 | 72.039,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02493 | 24/08/2017 | 0,00 | 38.101,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00237 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.932,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00238 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.841,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00235 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 176.614,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00236 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.089,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00677 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.719,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00678 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.346,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00675 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.090,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00676 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.159,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01057 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.802,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01058 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.538,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01059 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 168.798,78 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01056 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.687,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01472 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.654,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01473 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.861,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01470 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.677,94 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01471 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.130,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01904 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.080,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01906 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.521,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01902 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.926,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01905 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.161,19 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01903 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.349,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02496 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 571,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02497 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.286,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02494 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.138,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02498 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.333,55 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02495 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.771,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
