Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00160
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 64.151,61
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00160 | 17/02/2017 | 93.880,40 | 64.151,61 | 64.151,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00160 | 17/02/2017 | 93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 160/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08863 | 05/09/2017 | -29.728,79 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03159 | 18/04/2017 | 0,00 | 17.211,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04327 | 16/05/2017 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05138 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 826,15 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05135 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.677,65 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05134 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.046,71 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05136 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,33 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05137 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 860,57 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07057 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07054 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.110,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07053 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.046,84 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07056 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07055 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |