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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00197
CPF/CNPJ: 14665735387
Valor: R$ 700,00
Endereço: RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/07/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0166838/2017
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00197 | 21/07/2017 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO COMAQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONF. RA N. 03/17
|
2017NE00197 | 21/07/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00638 | 21/07/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00194 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00923 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00923 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00923 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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