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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00110
CPF/CNPJ: 14665735387
Valor: R$ 693,50
Endereço: RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0098193/2017
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00110 | 11/05/2017 | 700,00 | 693,50 | 693,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE SAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO. CONF. R.A N.02/2017.
|
2017NE00110 | 11/05/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00110 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2017NE00306 | 27/09/2017 | -6,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00922 | 11/05/2017 | 0,00 | -6,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00381 | 11/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00107 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00025 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -6,50 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,97 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,43 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01203 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -693,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
