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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00020
CPF/CNPJ: 14665735387
Valor: R$ 297,22
Endereço: RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0019694/2017
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00020 | 07/02/2017 | 300,00 | 297,22 | 297,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 01/2017.
|
2017NE00020 | 07/02/2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00020REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017NE00073 | 05/04/2017 | -2,78 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00294 | 07/02/2017 | 0,00 | -2,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00011 | 07/02/2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00003 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00003 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,78 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00796 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,27 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00796 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00796 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 129,45 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00796 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -294,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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