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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00212
CPF/CNPJ: 69419745000196
Valor: R$ 5.322,00
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/08/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0161560/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00212 | 01/08/2017 | 5.322,00 | 5.322,00 | 5.322,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DO EVENTO WORKSHOP TRANSPARENCIA GOVERNO DE TODOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPA RENCIA E CO
|
2017NE00212 | 01/08/2017 | 5.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01046 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.322,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00383 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.215,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00388 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
