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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00077
CPF/CNPJ: 05306539319
Valor: R$ 700,00
Endereço: RUA MILITANA FERREIRA N. S/N BAIRRO SA VIANA
Municipio: SAO LUIS-MA
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/04/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0070339/2017
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00077 | 06/04/2017 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.
|
2017NE00077 | 06/04/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00305 | 06/04/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00067 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
