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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00009
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 9.600,00
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0128366/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 31/01/2017 | 9.850,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA PARAO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017
|
2017NE00009 | 31/01/2017 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA 2017NE00009 REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00257 | 23/08/2017 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00069 | 10/02/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00198 | 14/03/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00326 | 20/04/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00383 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00510 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00627 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00664 | 01/08/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00005 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00005 . DEVIDO PROBLEMA NOLAYOUT DA CONTA UNICA DO SIAFEM
|
2017GR00001 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00009 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00042 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00076 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00110 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00159 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00229 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00230 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
