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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00098
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 41.662,50
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2017
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 8253/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00098 | 20/02/2017 | 45.600,00 | 41.662,50 | 41.662,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO 5 TERMO ADITIVODO CONTRATO N.01/2013- SERVICOS DE ASSINATURA E ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS.
|
2017NE00098 | 20/02/2017 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00220 | 15/03/2017 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00227 | 16/03/2017 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DE EMPENHO N.98
|
2017NE00279 | 22/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE AO CONTRATO.
|
2017NE01625 | 23/11/2017 | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DE FIM DE EXERCICIO.
|
2017NE01830 | 29/12/2017 | -37,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00331 | 16/03/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00494 | 05/04/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00749 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01256 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01682 | 10/07/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01941 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02353 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02637 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03043 | 09/11/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03613 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03753 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00407 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00557 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00809 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01189 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01681 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01895 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02270 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02566 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02846 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03200 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03381 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
